一、临安市总工会概况
（一）主要职能：临安市总工会是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表，是各镇、街道总工会、科技城总工会、各产业（局）工会和市总工会直属事业单位的领导机关。主要职能是：维护职工群众的合法权益和民主权利；动员和组织广大群众参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，推动和谐劳动关系建设，积极开展“春风行动”推动职工帮扶和服务工作；帮助职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家（财政差额拨款），其中：行政单位1家。
从预算单位构成看，临安市总工会部门决算包括：本级决算。
二、临安市总工会2015年度部门决算安排情况说明
（一）收入决算总体安排情况
临安市总工会2015年度收入决算583.4 万元，其中：财政拨款583.4万元，占 100%。
（二）支出决算总体安排情况
临安市总工会2015年度支出决算583.4 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出392.93 万元、国防社会保障和就业支出82.51 万元、农林水支出105.96 万元、资源勘探信息等支出2 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出215.84 万元，日常公用支出13.86 万元，项目支出353.7 万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1.一般公共服务支出392.93万元：其中政府办公厅（室）及相关访事务0.015万元主要用于信访开支。纪检监察事务的其他纪检监察事务支出0.079万元主要用于纪检经费开支。群众团体事务的行政运行103.24万元主要用于行政人员工资等，群众团体事务支出155.74万元主要用于行政日常运转及春风行动办公室工作经费、劳模协会工作经费等开支。一般行政管理事务133万元主要用于春风行动解困慰问。
2.社会保障和就业支出82.51万元：其中行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休费61.68万元、事业单位离退休费5.41万元主要用于行政单位离退休人员工资及医疗费开支，抚恤15.41万元。
3.农林水支出105.96万元的其他农业支出主要用于农业劳动模范荣誉津贴。
4.安全生产监管的其他安全生产监管支出2万元，主要用于安全生产监管费用。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度安排因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度安排公务接待费决算6万元，比上年决算数下降3.38 %。主要用于接待其他省市总工会来人考察等支出。减少的主要原因是接待来人批次有所下降。
其中，本单位国内公务接待60批次，1,200人次，共 6万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我会已2014年参加车改。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
2015决算公开材料：
